索引号: JK001-4100-2018-00011 发布机构: 县人民政府办公室
生成日期: 2018-08-09 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算公开 ​
关键词: 且末县 2017 财政 情况的

关于且末县2017年财政决算情况的报告

——2018年8月9日在且末县十七届人大常委会第十四次会议上

且末县人民政府

 

县人大常委会各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会作《关于且末县2017年财政决算情况的报告》,请予审议。

2017年12月28日,在且末县第十七届人民代表大会第三次会议上审议通过了《关于且末县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告》,其中:2017年财政预算执行情况是根据12月份财政月报数据进行编制汇报,现在,2017年且末县财政决算报告已编制完成,已报自治州财政部门审核。

一、2017年财政预算执行情况

(一)2017年公共财政预算执行情况

12017年一般公共预算收入完成情况。2017年且末县一般公共预算收入完成26350万元,完成年初预算任务的118.15%。较上年同期增加2983万元,增长12.77%;主要项目是:增值税完成9407万元,同比增加1713万元,增长22.3%;个人所得税完成1197万元,同比增加591万元,增长97.5%;资源税完成1479万元,同比增加483万元,增长48.5%;印花税完成125万元,同比增加11万元,增长9.7%;城镇土地使用税完成394万元,同比增加116万元,增长41.7%;车船使用税完成329万元,同比增加46万元,增长16.3%;耕地占用税完成4927万元,同比增加4480万元,增长1002.2%;行政事业性收费收入完成1852万元,同比增加1318万元,增长246.4%;罚没收入完成920万元,同比增加378万元,增长69.7%;捐赠收入完成652万元,同比增加537万元,增长467%;其他收入完成123万元,同比增加123万元;营业税完成4万元,同比减少2268万元,下降99.8%;企业所得税完成464万元,同比减少147万元,下降24.1%;城市维护建设税完成1328万元,减少94万元,下降6.6%;房产税完成342万元,同比减少22万元,下降6%;土地增值税完成71万元,同比减少78万元,下降52.4%;契税完成186万元,同比减少76万元,下降29%;专项收入完成1579万元,同比减少1364万元,下降46.4%;国有资本经营收入完成0万元,同比减少85万元,下降100%;国有资源有偿使用收入完成809万元,同比减少519万元,下降39.1%;政府住房基金收入完成161万元,同比减少2160万元,下降93.1%。

2.一般公共预算支出情况。2017年一般公共预算支出完成145273万元,较上年同期减少1867万元,下降1.27%;主要支出项目是:一般公共服务支出15255万元,同比增加906万元,增长7.5%;公共安全支出24228万元,同比增加12275万元,增长102.7%;科学技术支出3080万元,同比增加59万元,增长2.0%;社会保障和就业支出17230万元,同比增加1122万元,增长6.97%;医疗卫生支出11217万元,同比增加471万元,增加4.4%;交通运输支出824万元,同比增加605万元,增长276.3%;国土资源气象等事务支出1182万元,同比增加842万元,同比增长247.7%;住房保障支出8236万元,同比增加2568万元,增长45.3%;债务利息支出1631万元,同比增加742万元,增长83.5%;教育支出26034万元,同比减少7638万元,下降22.7%;文化体育及传媒支出2029万元,同比减少498万元,下降19.7%;节能环保支出1592万元,同比减少3371万元,下降67.9%;城乡社区事务支出1269万元,同比减少2928万元,下降69.8%;农林水事务支出31085万元,同比减少5272万元,下降14.5%;资源勘探电力信息等事务支出116万元,同比减少1188万元,下降91.1%;商业服务业事务支出148万元,同比减少702万元,下降82.6%;粮油物资储备支出98万元,同比减少4万元,下降3.9%;债务发行费用支出19万元,同比减少10万元,下降34.5%。

3.一般公共预算收支平衡情况。2017年且末县公共财政预算收入完成26350万元,上级补助收入106993万元,(其中:经常性补助收入47111万元,专项补助59882万元),自治区发行地方政府债券17618万元,调入资金1103万元,地方财力总额152064万元;公共财政预算支出完成145273万元,上解支出1168万元,债务还本支出5618万元,当年结余5万元,累计结余-2428万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。2017年政府性基金收入完成1207万元,完成年初预算数的34.39%,较上年同期减少2315万元,下降65.73%。主要项目是:国有土地使用权出让收入完成1201万元,同比减少2276万元,下降65.5%;农业土地开发资金收入完成6万元,同比减少25万元,下降80.7%;

2.政府性基金支出情况。2017年且末县基金支出完成1650万元,较上年减少2848万元,下降63.32%。主要支出项目是:社会保障和就业完成1万元,同比减少19万元,下降95%;城乡社区事务支出完成1156万元,同比减少3074万元,下降72.7%;债务付息支出139万元,上年同期无此支出。其他支出354万元,同比增加245万元,增长224.8%。

3.政府性基金收支平衡情况。2017年且末县政府性基金收入完成1207万元,上级专项补助354万元,政府性基金支出1650万元,上年结余89万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年且末县国有资本经营收入完成336万元,当年全额调入一般公共预算,年末无结余。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金预算收入完成30484万元,完成年初预算的112.04%;社会保险基金预算支出完成28806万元,完成年初预算的114.18%;社会保险基金收支结余1678万元,上年结余3978万元,累计结余5656万元。

2017年在县委的正确领导下,在县人大的依法监督下,在财税部门的共同努力下,财政工作取得了一定的成绩,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还存在许多困难和问题:一是财政收入税源单一,收入总量难以改观。石油税收和建筑行业税收是我县收入重要来源之一,然而近几年,随着石油税收不断下滑以及重大项目投资减少和房地产开发市场疲软,税收总量不断缩小。2017年税收收入虽然受“营改增”政策以及石油价格回升等因素影响,略有提升,但其提升部分对整体收入支撑力明显不足。二是刚性支出不断加大,收支矛盾异常严峻。县域内收入规模较小,在经济新常态下,财政收入增长速度远远没有刚性支出增长速度快。在财政支出方面,维稳措施的落实和人员经费的增涨,不断加重财政负担,财政面临着增收困难与刚性支出增加的双重考验,经济社会发展面临的困难和问题更加突出。这些问题需要我们进一步采取措施,切实加以解决。

各位副主任、委员,我们将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕自治区“1+3+3+改革开放”总体部署,自觉接受人大的指导和监督。以上工作报告,不妥之处,敬请提出宝贵意见和建议。

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